Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0496/22 |
Číslo zmluvy: |
356/2020, 356-1/2021 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
SPP a.s. Bratislava |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyúčtovanie-plyn-1-7/2022-oprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
-664,24 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
oprava faktúry-8405073228 - FD/321/2022 |
Dátum doručenia: |
19.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
16.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0496_22 |
Zverejnené: |
27.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov